Avis de recrutement: Comptable Fournisseurs

Un groupe basé à Douala au Cameroun, spécialisé dans ‘importation et la distribution des produits alimentaires, recrute un Comptable Fournisseurs

ENVIRONNEMENT DU POSTE

Reporte à l'Assistant Chef Comptable du Groupe et/ou Chef comptable .

INTERNE (intra-unité de travail et intra-entreprise)

En relation avec :

Le DFC : pour valider les dossiers des fournisseurs et préparer les factures à payer ( à Soumettre au paiements) et les programmes de paiements .

Tous les services de la société : pour vérifier la signature des responsables de service demandeur des dépenses, pour établir un programme de paiement des fournisseurs de chaque service

Les autres unités du Groupe pour préparer ou valider les refacturations( les Notes de Débits et Notes de Credit Inter-Groupe)

EXTERNE

En relation avec :

Les fournisseurs : pour la gestion des dossiers, explications et validations des factures en cas de préparation des Programmes de paiement des factures

FINALITÉS

Gérer la constitution des dossiers fournisseurs

Traiter les factures et effectuer les imputations comptables

TÂCHES ET ACTIVITÉS

Gérer la constitution des dossiers fournisseurs
Recueillir toutes les informations indispensables à la constitution des dossiers fournisseurs (bon de commande, demande d'achat et le cas échéant le suivi budgétaire pour les investissements…) ;
Vérifier la conformité des dossiers fournisseurs (bon de commande, livraison et facture) ;
Participer à la maîtrise des risques du processus achat ;
S'assurer auprès du service bénéficiaire en cas d'anomalie du dossier ;
Valider la régularité du contenu du dossier

Traiter les factures et effectuer les imputations comptables

Créer, analyser et suivre les comptes fournisseurs ;
Contrôler, ordonnancer et comptabiliser les factures ;
Comptabiliser les achats de biens, de services, d'immobilisations ;
Enregistrer les factures au compte de chaque fournisseur ;
Enregistrer les notes de frais ;
Enregistrer la TVA des factures fournisseurs ;
S'assurer de l'effectivité de toutes les imputations comptables et de l'enregistrement des documents comptables ;
Analyser la nature de chaque facture pour la prise en compte des délais de paiement ;
Programmer les paiements en tenant compte des délais prescrits pour chaque facture afin d'éviter des mécontentements dû au retard de paiement ;
S'assurer de la disponibilité en banque avant tout paiement ;
Classer les dossiers fournisseurs suivant l'ordre chronologique en tenant compte des saisies bancaires ;
Négocier avec le fournisseur en cas de difficulté de trésorerie

Connaissances nécessaires :

Connaître l'entreprise (organisation, fonctionnement, procédure, produits et services)
Posséder une culture générale dans le domaine de la comptabilité
Posséder des connaissances juridiques des domaines contractuels
Posséder une bonne connaissance dans le traitement des factures
Maîtriser les principes de la comptabilité fournisseur
Connaître les règles de gestion des comptes

Méthodes :

Maîtriser les techniques de la comptabilité fournisseurs
Maîtriser et pratiquer les écritures comptables liées au fonctionnement de la comptabilité fournisseurs
Maîtriser les principales techniques d'analyse de compte
Maîtriser et appliquer les procédures comptables de la Société.
Etre capable d'établir la situation d'un compte
Etre capable de rédiger toutes sortes de documents et supports
Maîtriser l'outil informatique

Relationnel :

Etre capable de persuader et de créer des relations de confiance

Etre capable de créer, de développer et d'entretenir de bonnes relations avec les fournisseurs

QUALIFICATIONS

Diplôme : BTS en comptabilité, Bac + 2 ou License Professionnelle en Comptabilité

Expérience professionnelle : 3 ans

AUTRES : La maîtrise d'un ERP serait un atout

Pour postuler, Bien vouloir envoyer mail votre CV et Lettre de motivation à

L'adresse suivantes : recrutements@safrip-sarl.com